Formation sur le module SAP MM

Leçon 1 • Aperçu de l’architecture du système SAP

Couvre le paysage du système SAP ERP, le modèle client-serveur et le positionnement du module MM. Il établit le contexte technique nécessaire à tous les travaux de configuration MM subséquents.

Leçon 2 • Navigation dans l’interface graphique SAP et Fiori

Enseigne la saisie des codes de transaction, les chemins de menus, les tuiles du lanceur Fiori et la personnalisation. Une navigation efficace accélère toutes les tâches pratiques en MM abordées plus tard.

Leçon 3 • Concepts des données de base dans MM

Présente la fiche article, la fiche fournisseur et les fiches d’informations comme objets de données de base dans MM. La compréhension de ces objets est un prérequis aux processus d’approvisionnement et de gestion des stocks.

Leçon 1 • Création et extension des fiches article

Démontre la transaction de création MM01 et la transaction d’extension MM50 pour de nouveaux établissements ou vues. Une extension appropriée garantit la disponibilité des données à tous les niveaux organisationnels requis.

Leçon 2 • Structure et vues de la fiche article

Explique les vues de la fiche article, notamment les données de base, l'approvisionnement, la planification des besoins en matières (MRP) et la comptabilité. Chaque vue remplit une fonction organisationnelle distincte dans les processus MM.

Leçon 3 • Maintenance et modification de la fiche article

Couvre les modifications via MM02, les documents de modification et les modifications futures planifiées. Les pistes de vérification et l’historique des modifications soutiennent la conformité et la gouvernance des données.

Leçon 4 • Types d’articles et secteurs industriels

Couvre les types d’articles standard comme les matières premières, les produits finis et les services. Le type d’article contrôle la sélection des champs, le type d’approvisionnement et la classe d’évaluation.

Leçon 1 • Listes des sources et quotas

Couvre la maintenance de la liste des sources via ME01 et la configuration des quotas pour le fractionnement des sources. Ces outils automatisent la sélection des fournisseurs lors de la création des demandes d’achat et des commandes.

Leçon 2 • Structure de la fiche fournisseur

Explique les segments de données générales, de données société et de données de l’organisation d’achats. Chaque segment contrôle différents aspects de l’interaction avec le fournisseur et du traitement des paiements.

Leçon 3 • Création et maintenance des fiches fournisseur

Couvre la création via MK01, les modifications via MK02 et la configuration du groupe de comptes fournisseurs. Les groupes de comptes contrôlent la sélection des champs et l’attribution des intervalles de numéros pour les fournisseurs.

Leçon 1 • Contrats-cadres et contrats

Couvre les contrats de livraison et les contrats en tant qu’instruments d’approvisionnement à long terme. Ceux-ci réduisent la création répétitive de bons de commande et soutiennent les stratégies de tarification basées sur le volume.

Leçon 2 • Création et traitement des demandes d’achat

Couvre la création de demandes d’achat via ME51N, les catégories d’articles et les stratégies de libération. Les demandes d’achat initient le cycle d’approvisionnement et alimentent la création des bons de commande.

Leçon 3 • Types d’approvisionnement spéciaux

Aborde la sous-traitance, la consignation, les commandes de transfert de stock et les commandes de tiers. Chaque type a des exigences distinctes en matière de catégorie d’article et d’imputation comptable.

Leçon 4 • Création et gestion des bons de commande

Couvre la création de bons de commande via ME21N, les types de documents et la configuration des messages de sortie. Les bons de commande sont les documents d’approvisionnement juridiquement contraignants dans le cycle MM.

Leçon 1 • Traitement de la réception des marchandises

Couvre la réception des marchandises via MIGO contre bon de commande, sans référence et pour les ordres de fabrication. La réception des marchandises met à jour les quantités en stock et déclenche la contrepartie de vérification des factures.

Leçon 2 • Inventaire physique et inventaire tournant

Couvre la création de document d’inventaire via MI01, la saisie des comptages via MI04 et l’imputation des écarts via MI07. Un inventaire physique régulier garantit que le stock comptable correspond aux quantités réelles en entrepôt.

Leçon 3 • Sortie de marchandises et imputation par transfert

Explique la sortie de marchandises vers un centre de coûts, un ordre de fabrication et l’imputation par transfert entre établissements. Chaque type de mouvement a un effet distinct sur les états financiers et la comptabilité des stocks.

Leçon 4 • Types de stock et stocks spéciaux

Couvre les catégories de stock libre, de contrôle qualité, bloqué et les stocks spéciaux. Une utilisation correcte des types de stock garantit l’exactitude des rapports de disponibilité et d’évaluation.

Leçon 1 • Zone d’évaluation et classe d’évaluation

Explique la zone d’évaluation au niveau de l’établissement ou de la société et l’affectation de la classe d’évaluation. La classe d’évaluation lie la fiche article aux comptes de la grande comptabilité appropriés.

Leçon 2 • Configuration de l’évaluation fractionnée

Aborde les catégories d’évaluation fractionnée, les types d’évaluation et les scénarios d’évaluation au niveau du lot. L’évaluation fractionnée soutient une tarification distincte pour différentes sources d’approvisionnement ou qualités.

Leçon 3 • Configuration de la détermination automatique des comptes

Couvre les clés de transaction OBYC, l’affectation au plan comptable et les outils de simulation. Une détermination correcte des comptes garantit des états financiers précis à partir des imputations MM.

Leçon 1 • Notions de base de la vérification logistique des factures

Présente la transaction MIRO, la structure du document de facture et la logique d’imputation. La vérification des factures relie les documents d’approvisionnement à la comptabilité financière pour le traitement des paiements.

Leçon 2 • Vérification des factures basée sur la réception des marchandises

Explique l’indicateur de vérification des factures basée sur la réception des marchandises, le traitement des factures partielles et le règlement des réceptions évaluées. La vérification des factures basée sur la réception des marchandises garantit que les factures ne correspondent qu’aux réceptions de marchandises confirmées.

Leçon 3 • Gestion des écarts et tolérances de factures

Couvre les écarts de prix, de quantité et de date avec la configuration des clés de tolérance. Les tolérances déterminent si les écarts bloquent le paiement ou s’imputent automatiquement.

Leçon 4 • Blocage et libération des factures

Couvre le blocage manuel et automatique des factures, la transaction de libération MRBR et le blocage stochastique. Une bonne gestion des blocages empêche les paiements incorrects et soutient les contrôles de vérification.

Leçon 1 • Procédures de prix et types de conditions

Couvre les types de conditions, les schémas de calcul et la configuration des séquences d’accès. Les procédures de prix déterminent la façon dont le prix brut, les remises et les suppléments sont calculés sur les bons de commande.

Leçon 2 • Clés de tolérance et contrôle des messages

Couvre la configuration des clés de tolérance pour la vérification des factures et le schéma des messages de sortie. Ces paramètres contrôlent le comportement du système pour les écarts et la communication des documents.

Leçon 3 • Configuration des stratégies de libération

Explique les groupes de libération, les codes de libération, les conditions de libération et l’intégration au flux de travaux. Les stratégies de libération imposent des hiérarchies d’approbation pour les demandes d’achat et les commandes.

Leçon 4 • Types de documents et intervalles de numéros

Couvre la configuration des types de documents pour les bons de commande, les demandes de prix et les contrats, ainsi que l’attribution des intervalles de numéros. Les types de documents contrôlent la sélection des champs, les catégories d’articles et les imputations comptables autorisées.