Cours SAP SD

Leçon 1 • Introduction à SAP et au Module SD

Présente l'architecture ERP de SAP et la position du module SD au sein de celle-ci. Établit le contexte de l'intégration du SD avec les modules finance, logistique et achats.

Leçon 2 • Essentiels de la Navigation dans SAP GUI

Enseigne la navigation pratique de l'interface SAP GUI. La maîtrise de cette navigation permet une utilisation efficace de toutes les transactions SD ultérieures couvertes dans le cours.

Leçon 3 • Structure d'Entreprise dans SAP SD

Définit les unités organisationnelles qui pilotent la configuration du SD. La compréhension de ces unités est un prérequis pour configurer les documents de vente et la tarification.

Leçon 1 • Détermination des Sorties et des Interlocuteurs

Configure les types de sortie pour les documents et les procédures de détermination des interlocuteurs. Ces paramètres automatisent la communication et définissent les relations métier dans le SD.

Leçon 2 • Fiches d'Infos Client-Matière

Explique comment les fiches d'infos stockent les données spécifiques au client pour une matière, telles que les références client et les tolérances de livraison. Elles remplacent les données de base standard lors de la saisie des commandes.

Leçon 3 • Fiche Matière pour les Ventes et la Distribution

Se concentre sur les vues pertinentes pour SD de la fiche matière. Ces vues contrôlent le comportement de la planification, de la disponibilité et de la tarification dans les commandes client.

Leçon 1 • Scénarios Spéciaux de Commande Client

Aborde les commandes urgentes, les ventes au comptant et les processus de consignation comme variantes de la gestion standard des commandes. Chaque scénario utilise des types de document et une logique de traitement distincts.

Leçon 2 • Reporting et Analyse des Commandes Client

Présente les rapports SD standard pour le suivi des commandes ouvertes, des backlog et du statut des commandes. Les compétences en reporting permettent une gestion proactive du pipeline commercial.

Leçon 3 • Catégories d'Articles et Catégories de Calendrier

Explique comment les catégories d'articles et de calendrier contrôlent le comportement des documents. La configuration détermine ici la pertinence pour la facturation, la livraison et l'impact sur le MRP.

Leçon 4 • Création et Traitement des Commandes Client

Enseigne la saisie standard des commandes client via la transaction VA01. Les étudiants configurent les données d'en-tête et de poste, appliquent des conditions et résolvent les erreurs du journal d'incomplétude.

Leçon 1 • Remises, Surtaxes et Fret

Couvre la configuration des remises spécifiques au client, des remises sur matières et des conditions de fret. Les étudiants créent des fiches de conditions et vérifient leur application dans les commandes.

Leçon 2 • Configuration des Procédures de Calcul

Guide les étudiants dans la construction d'une procédure de calcul avec des étapes, des compteurs et des exigences. La détermination de la procédure lie la procédure au secteur de vente et au type de document.

Leçon 3 • Architecture de la Technique de Conditions

Explique les types de conditions, les séquences d'accès, les tables de conditions et les procédures de calcul comme les quatre piliers de la technique de conditions. Ce cadre sous-tend toute la tarification SD.

Leçon 4 • Traitement des Remises de Palier

Présente les accords de remise de palier, les comptabilisations de provisions et les processus de règlement. Les remises de palier récompensent les clients à volume élevé et nécessitent une configuration précise pour éviter les erreurs financières.

Leçon 1 • Détermination du Point d'Expédition et de la Route

Couvre la détermination automatique des points d'expédition et des routes sur la base de l'établissement, du groupe de chargement et de la condition d'expédition. Une configuration correcte minimise les interventions manuelles lors de la livraison.

Leçon 2 • Comptabilisation de la Sortie de Marchandises

Couvre la sortie de marchandises comme l'étape de réduction des stocks qui déclenche les écritures comptables et l'achèvement de la livraison. Les procédures d'annulation gèrent les erreurs de comptabilisation de la sortie de marchandises.

Leçon 3 • Retours et Logistique Inverse

Configure le traitement des livraisons retour et la réception de marchandises pour les retours clients. Une configuration appropriée garantit l'exactitude des stocks et la génération des avoirs.

Leçon 4 • Création de Livraisons Sortantes

Enseigne la création de livraisons sortantes individuellement et via un traitement collectif. Les documents de livraison pilotent les activités d'entrepôt, de transport et de facturation.

Leçon 1 • Traitement des Avoirs et des Notes de Débit

Couvre la création des demandes d'avoir et de note de débit ainsi que leur conversion en documents de facturation. Ces documents corrigent les erreurs de tarification et ajustent les soldes des comptes clients.

Leçon 2 • Intégration Facturation et Comptabilité

Explique comment les documents de facturation sont comptabilisés en comptabilité financière via la détermination des comptes. Des clés de compte et des affectations de comptes généraux correctes garantissent une reconnaissance précise du chiffre d'affaires.

Leçon 3 • Facturation Inter-sociétés et Inter-établissements

Aborde les scénarios de facturation où la société livrante diffère de la société vendeuse. La facturation inter-sociétés génère des factures internes entre codes société.

Leçon 4 • Liste des Échéances de Facturation et Création de Factures

Enseigne la facturation collective et individuelle à l'aide de la liste des échéances de facturation. Une gestion efficace des runs de facturation réduit les jours d'encours clients et améliore le flux de trésorerie.

Leçon 1 • Configuration du Contrôle de Crédit Automatique

Configure les contrôles de crédit statiques et dynamiques déclenchés lors de la création de commandes client et de livraisons. Les types de contrôle et les groupes de crédit déterminent quand et comment les blocages sont appliqués.

Leçon 2 • Déblocage des Blocages de Crédit et Workflow

Couvre le processus de revue et de déblocage des commandes bloquées pour crédit. Les notifications de workflow et les contrôles d'autorisation garantissent une approbation appropriée avant le déblocage.

Leçon 3 • Fondamentaux de la Gestion du Crédit

Présente les zones de contrôle du crédit, le calcul de l'exposition au crédit et le lien entre le SD et la comptabilité financière. Ces concepts constituent la base de toute configuration de contrôle de crédit.

Leçon 1 • Détermination des Sorties et EDI

Configure la détermination des sorties pour les confirmations de commande, les bons de livraison et les factures via impression, e-mail et EDI. Les sorties automatisées réduisent l'effort de communication manuelle.

Leçon 2 • Personnalisation SD et Gestion des Transports

Couvre le cadre de personnalisation IMG et la gestion des demandes de transport pour la configuration SD. Une discipline de transport appropriée garantit des paysages système stables entre les environnements.

Leçon 3 • Intégration SD et Gestion des Matières (MM)

Couvre le traitement des commandes tierces et les ordres de transport inter-établissements qui lient le SD au MM. Ces scénarios nécessitent une configuration coordonnée entre les deux modules.

Leçon 4 • Intégration SD et Finance

Explique la reconnaissance du chiffre d'affaires, l'analyse de rentabilité et l'intégration du contrôle de gestion déclenchées par la facturation SD. Une configuration précise garantit que le reporting de gestion reflète la performance commerciale.